一、基本职能及主要工作
根据《中华人民共和国工会法》《四川省<中华人民共和国工会法>实施办法》和《中国工会章程》等有关规定，广元市总工会的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，执行全国、全省和全市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求；依照法律和章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能；协助做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。
2017年，在市委和省总的坚强领导下，市总工会及全市各级工会组织坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，充分发挥团结组织职工、教育引导职工、联系服务职工和维护职工合法权益的重要作用，为加快整体连片贫困到同步全面小康跨越进程作出了积极贡献。工会财务工作先后荣获全国财务工作先进单位、全省财务工作综合考核特等奖。在全市目标绩效考核、全省市（州）工会综合目标考核中获得一等奖。
二、部门概况
广元市总工会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年广元市总工会本年收入合计953.05万元，其中：财政拨款收入867.82万元，占91.06%。年初结转和结余85.23万元，占8.94%。
2017年广元市总工会本年支出合计953.05万元，其中：基本支出152.71万元，占16.02%；项目支出800.34万元，占83.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计953.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少15.72万元，下降1.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出953.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少15.72万元，下降1.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出953.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出800.34万元，占83.97%；社会保障和就业支出113.40万元，占11.90%；医疗卫生与计划生育支出2.25万元，占0.24%；住房保障支出37.06万元，占3.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年决算数为800.34万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为12.59万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为61.76万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：2017年决算数为24.7万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算数为14.35万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为2.25万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为37.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出152.71万元，其中：人员经费152.71万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
因工会行政运行费用由自身解决，故财政拨款“三公”经费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
因工会行政运行费用由自身解决，财政未纳入预算，故无机关运行经费支出和政府采购支出；工会资产属于社会团体资产，故无国有资产。
预算绩效情况：部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：
一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
二是因预算项目经费减少，以致救助的困难职工有限。
下一步改进措施：
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职工公积金。
10.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
11.年末结转和结余：指指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
广元市总工会
2018年9月12日
| 附件下载： | |
|
